PENGUATAN PENGAWASAN

1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

       a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, notulen, daftar hadir, sosialisasi melalui banner

       b. SK Tim Penanganan Gratifikasi, SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Laporan dan Monev Gratifikasi, CCTV

2. PENERAPAN SPIP

       a. Sosialisasi SPIP, Notulen, Daftar Hadir

       b. Peta Risiko SPIP

       c. Kegiatan Pengendalian Meminimalisir Risiko, Monev, Jadwal Pengawasan

       d. Kegiatan Pendalaman SPIP, Notulen dan Daftar Hadir

3. PENGADUAN MASYARAKAT

       a. Pedoman Pengaduan, Register Pengaduan, SK Tim Pengaduan Masyarakat, Banner dan SOP Pengaduan

       b. Meneruskan Pengaduan ke PTA (Surat Pengantar)

       c. Laporan Monev Penanganan Pengaduan

       d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan

4. WHISTLE BLOWING SYSTEM

       a. SK dan SOP WBS, Aplikasi/link WBS pada website, Banner, Sosialisasi Perma No.9 Tahun 2016

       b. Laporan Monev WBS

       c. Laporan Tindak Lanjut Penanganan WBS

5. BENTURAN KEPENTINGAN

       a. SK Penanganan Benturan Kepentingan

       b. Notulen Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan, Daftar Hadir

       c. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

       d. Laporan Monev Benturan Kepentingan

       e. Laporan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan